Programma's (x € 1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 71.059 | 89.371 | 79.091 | 79.142 | 79.708 | 80.637 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.354 | 1.419 | 1.481 | 1.504 | 1.502 | 1.514 | |
08 Transparant & toegankelijk | 1.201 | 1.266 | 1.277 | 1.296 | 1.322 | 1.335 | |
10 Financieel Vitaal | 278 | 482 | 709 | 744 | 828 | 978 | |
02 Positieve gezondheid/partic | 30.856 | 34.458 | 29.314 | 29.802 | 30.069 | 30.319 | |
03 Betaalbaar bouwen | 4.021 | 5.709 | 3.315 | 3.334 | 3.354 | 3.372 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 2.275 | 9.262 | 9.119 | 8.978 | 8.887 | 8.903 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 306 | 659 | 488 | 493 | 499 | 502 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 2.528 | 4.911 | 3.202 | 2.797 | 2.828 | 2.853 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | 2.602 | 3.968 | 2.685 | 2.736 | 2.772 | 2.811 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 14.157 | 14.512 | 14.712 | 15.328 | 15.712 | 15.926 | |
11 Dekkingsmiddelen | 197 | 437 | 698 | 359 | 486 | 610 | |
12 Overhead | 11.297 | 11.913 | 11.873 | 11.683 | 11.328 | 11.393 | |
13 Vennootschapsbelasting | -14 | 374 | 216 | 89 | 122 | 122 | |
Baten | -82.846 | -84.953 | -78.681 | -77.933 | -79.483 | -81.350 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Transparant & toegankelijk | -286 | -387 | -470 | -470 | -470 | -470 | |
10 Financieel Vitaal | -1.072 | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 | |
02 Positieve gezondheid/partic | -16.529 | -11.729 | -5.672 | -6.033 | -5.878 | -6.014 | |
03 Betaalbaar bouwen | -3.932 | -5.268 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -1.575 | -7.313 | -7.893 | -7.793 | -7.793 | -7.793 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | -972 | -1.961 | -982 | -571 | -571 | -571 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | -2.237 | -913 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | -1.063 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -1.913 | -1.360 | -1.226 | -1.229 | -1.231 | -1.231 | |
11 Dekkingsmiddelen | -53.403 | -55.328 | -57.848 | -57.247 | -58.950 | -60.681 | |
12 Overhead | -648 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | |
Resultaat voor bestemming | -11.788 | 4.418 | 410 | 1.209 | 225 | -714 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.629 | 1.373 | 668 | 668 | 668 | 668 | |
Onttrekkingen aan reserves | -3.769 | -5.791 | -1.533 | -1.781 | -844 | -744 | |
Saldo resultaatbestemming | 2.860 | -4.418 | -865 | -1.113 | -176 | -76 | |
Saldo na bestemming | -8.927 | 0 | -455 | 96 | 50 | -789 |