Wat mag het kosten?
Overhead x € 1.000 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.297 | 11.913 | 11.873 | 11.683 | 11.328 | 11.393 | |
Overhead | 11.297 | 11.913 | 11.873 | 11.683 | 11.328 | 11.393 | |
Baten | -648 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | |
Overhead | -648 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 | |
Resultaat voor bestemming | 10.648 | 11.493 | 11.453 | 11.262 | 10.908 | 10.973 | |
Toevoegingen aan reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Onttrekkingen uit reserves | -758 | -242 | -401 | -401 | -41 | -41 | |
Saldo na bestemming | 9.931 | 11.292 | 11.093 | 10.902 | 10.908 | 10.973 |
Toelichting
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces bevat naast personele kosten ook een aantal andere kostenposten zoals facilitair, personeelzaken etc. Ook de bijdrage aan de gemeenschappelijk regeling SSC Ons is hier opgenomen.
Mutaties programma
Het opnemen van een jaarlijks oplopende loonindexatie leidt tot een stijging van de overheadkosten. Daarnaast zijn diverse overige kosten geïndexeerd met de prijsindexatie conform het CPI van het CBS.